Paiement différé
Qu'est ce que le paiement en différé?
Le règlement en différé est un module Advanced : il est débloqué par la licence Advanced. Il vous facilite la gestion des encaissements autres que la carte bancaire en ligne dans votre événement.
Vous pouvez l'utiliser si jamais vous décidez de ne pas passer par notre système de paiement immédiat (via CB ) et préférez proposer un règlement via chèque/virement bancaire/espèces à vos acheteurs.
Comment ça fonctionne?
Côté organisateur
1) Activez l’option et renseignez vos instructions de règlement à l'onglet Billetterie > Configuration.
💡Ces instructions de règlement seront ensuite reprises automatiquement au moment du choix de paiement “Différé" lors de la réservation de vos acheteurs, ainsi que dans l’email de confirmation de réservation et sur la facture.
💡Si vous avez plusieurs moyens de paiement à proposer à vos acheteurs (chèque, virement bancaire, espèces...), il vous suffit de renseigner vos instructions les unes à la suite (en passant à la ligne) des autres pour les voir s'afficher ainsi sur l'interface de vos acheteurs
Côté acheteur
2) Etape de paiement > Choix du moyen de paiement : l’acheteur sélectionne “Paiement différé” au lieu de “Carte Bancaire” et visualise vos instructions de règlement.
3) A l'écran de validation, il voit ce texte affiché :
4) L’acheteur reçoit un email de confirmation : « Votre commande a été enregistrée pour [Nom de l'événement] », avec le détail de sa commande et vos instructions de règlement. Sa facture est disponible une fois le règlement enregistré.
💡L’acheteur ne reçoit pas ses titres d’accès automatiquement tant que la commande n’a pas été passée manuellement en réglée. Vous pouvez néanmoins choisir de lui envoyer manuellement. Ils seront considérés comme valides sur notre application de scan Yurplan Scan.
Comment enregistrer le règlement d'une commande ?
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Retrouvez la commande concernée (via la recherche par exemple).
- Dans Actions, cliquez sur les trois petits points > Détails.
- Cliquez sur Enregistrer un règlement.
La fenêtre rappelle d'abord ce que vous soldez : la commande, l'acheteur, la facture et le montant du règlement. Renseignez ensuite :
- le Moyen de paiement ;
- la date Réglée le, qui ne peut pas être postérieure à aujourd'hui ;
- si besoin, une Référence de paiement interne à votre organisation.
Cochez Envoyer la facture acquittée à l'acheteur par email pour la lui transmettre, puis cliquez sur Enregistrer le règlement.
⚠️ Cette opération est définitive : une fois enregistré, un règlement ne peut plus être modifié (norme logiciel de caisse).
Pour une commande passée par une entreprise avec son SIRET, la facture professionnelle est simplement marquée réglée : son numéro ne change pas. Pour en savoir plus, consultez notre article La facture participant : particuliers et professionnels.
💡Une réservation non réglée est considéré comme valide au contrôle d'accès.
💡si vous renseignez une référence de paiement, celle-ci sera seulement reprise dans votre interface Organisateur (Liste des commandes, Détails de la commande et export csv)